有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

5 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,132	33,110
「その他」の区分の売上高	1,206	1,162
セグメント間取引消去	△999	△940
連結財務諸表の売上高	33,338	33,332

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	749	1,263
「その他」の区分の利益	58	57
セグメント間取引消去	35	1
全社費用(注)	△321	△463
棚卸資産の調整額	32	△6
連結財務諸表の営業利益	553	851

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,137	27,743
「その他」の区分の資産	750	1,255
全社資産(注)	15,491	15,763
その他の調整額	△184	△240
連結財務諸表の資産合計	45,195	44,521

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社資産であります。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	974	948	37	45	310	306	1,323	1,300
のれんの償却費	327	327	―	―	―	―	327	327
負ののれん発生益	―	49	―	―	―	―	―	49
減損損失	―	336	―	―	―	―	―	336
事業撤退損	―	595	―	―	―	―	―	595
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	737	797	105	481	44	29	887	1,307

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の固定資産の増加額であります。