有価証券報告書-第3期(2022/04/01-2023/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,579	30,812
「その他」の区分の売上高	1,121	1,125
セグメント間取引消去	△700	△706
連結財務諸表の売上高	29,999	31,231

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,360	1,441
「その他」の区分の利益	64	64
セグメント間取引消去	17	42
全社費用(注)	△484	△531
棚卸資産の調整額	△64	△131
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	892	886

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,180	31,545
「その他」の区分の資産	1,098	1,117
全社資産(注)	8,287	7,474
その他の調整額	△273	△398
連結財務諸表の資産合計	38,293	39,738

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社資産であります。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,215	1,272	58	65	45	45	1,319	1,383
のれんの償却額	285	186	-	-	-	-	285	186
減損損失	69	95	-	-	-	-	69	95
のれん減損損失	121	-	-	-	-	-	121	-
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	903	840	2	104	38	147	945	1,092

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の固定資産の増加額であります。