有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,624	26,768
「その他」の区分の売上高	1,013	1,292
セグメント間取引消去	△727	△756
連結財務諸表の売上高	29,911	27,304

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	242	723
「その他」の区分の利益	55	98
セグメント間取引消去	△3	3
全社費用(注)	△520	△534
棚卸資産の調整額	△9	27
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△234	318

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,339	25,943
「その他」の区分の資産	1,122	1,098
全社資産(注)	8,908	8,887
その他の調整額	△252	△224
連結財務諸表の資産合計	37,117	35,704

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社資産であります。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	940	982	59	58	95	41	1,095	1,083
のれんの償却額	324	340	-	-	─	―	324	340
減損損失	312	-	-	-	249	―	562	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,788	657	0	2	19	37	2,809	697

(注) 減損損失の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の固定資産の減損損失額であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の固定資産の増加額であります。