訂正有価証券報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

5 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,763	29,579
「その他」の区分の売上高	1,292	1,121
セグメント間取引消去	△751	△700
連結財務諸表の売上高	27,304	29,999

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	723	1,360
「その他」の区分の利益	98	64
セグメント間取引消去	3	17
全社費用(注)	△534	△484
棚卸資産の調整額	27	△64
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	318	892

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,943	29,180
「その他」の区分の資産	1,098	1,098
全社資産(注)	8,887	8,287
その他の調整額	△224	△273
連結財務諸表の資産合計	35,704	38,293

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社資産であります。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	982	1,215	58	58	41	45	1,083	1,319
のれんの償却額	340	285	-	-	-	-	340	285
減損損失	-	69	-	-	-	-	-	69
のれん減損損失	-	121	-	-	-	-	-	121
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	657	903	2	2	37	38	697	945

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の固定資産の増加額であります。