有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	37,039	33,132
「その他」の区分の売上高	1,434	1,206
セグメント間取引消去	△1,080	△999
連結財務諸表の売上高	37,392	33,338

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,213	749
「その他」の区分の利益	61	58
セグメント間取引消去	24	35
全社費用(注)	△349	△321
棚卸資産の調整額	△52	32
連結財務諸表の営業利益	897	553

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,531	29,137
「その他」の区分の資産	725	750
全社資産(注)	15,203	15,491
その他の調整額	△238	△184
連結財務諸表の資産合計	47,222	45,195

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社資産であります。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,014	974	23	37	297	310	1,334	1,323
のれんの償却費	382	327	―	―	―	―	382	327
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,958	737	172	105	43	44	2,174	887

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の固定資産の増加額であります。