有価証券報告書-第75期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)	当連結会計年度 (平成25年12月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税・事業所税	142百万円	223百万円
賞与引当金	126百万円	129百万円
たな卸資産評価損	1,454百万円	1,472百万円
退職給付引当金	813百万円	732百万円
減価償却超過額	244百万円	169百万円
少額減価償却資産償却超過額	72百万円	58百万円
ゴルフ会員権評価損	11百万円	9百万円
マレーシア再投資控除	6百万円	―百万円
役員退職慰労引当金	129百万円	88百万円
投資有価証券評価損	581百万円	489百万円
その他有価証券評価差額金	0百万円	―百万円
繰越欠損金	1,244百万円	1,136百万円
減損損失	16百万円	3百万円
その他	254百万円	372百万円
繰延税金資産小計	5,099百万円	4,884百万円
評価性引当額	△3,044百万円	△3,062百万円
繰延税金資産合計	2,055百万円	1,821百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	38百万円	119百万円
在外子会社減価償却費	48百万円	4百万円
その他	―百万円	4百万円
繰延税金負債合計	86百万円	128百万円
繰延税金資産純額	1,968百万円	1,693百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。