訂正有価証券報告書-第34期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 税務上の繰越欠損金 | 957,885 | 千円 | 966,423 | 千円 | |
| 減価償却超過額 | 133,987 | 97,804 | |||
| 関係会社株式評価損 | 64,092 | 64,092 | |||
| 土地 | 34,943 | 34,943 | |||
| 賞与引当金 | 1,874 | ― | |||
| 未払事業所税等 | 2,933 | 2,644 | |||
| 未払社会保険 | 267 | ― | |||
| 未払事業税 | 3,359 | 5,608 | |||
| 棚卸資産評価損 | 6,895 | 6,895 | |||
| その他 | 950 | 1,019 | |||
| 繰延税金資産小計 | 1,207,189 | 1,179,432 | |||
| 税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当 | ― | △966,423 | |||
| 将来減算一時差異等の合計にかかる 評価性引当 | ― | △213,008 | |||
| 評価性引当額小計 | △1,207,189 | △1,179,432 | |||
| 繰延税金資産合計 | ― | ― | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他 | 1,730 | 1,730 | |||
| 繰延税金負債合計 | 1,730 | 1,730 | |||
| 繰延税金負債の純額 | 1,730 | 1,730 | |||
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