有価証券報告書-第35期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当事業年度 (2020年6月30日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 税務上の繰越欠損金 | 966,423 | 千円 | 874,404 | 千円 | |
| 減価償却超過額 | 97,804 | 88,364 | |||
| 関係会社株式評価損 | 64,092 | 64,198 | |||
| 土地 | 34,943 | 35,001 | |||
| 賞与引当金 | - | 12,352 | |||
| 未払事業所税等 | 2,644 | 2,583 | |||
| 未払社会保険 | - | 1,576 | |||
| 未払事業税 | 5,608 | 6,258 | |||
| 棚卸資産評価損 | 6,895 | 6,906 | |||
| その他 | 1,019 | 1,146 | |||
| 繰延税金資産小計 | 1,179,432 | 1,092,793 | |||
| 税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当 | △966,423 | △874,404 | |||
| 将来減算一時差異等の合計にかかる評価性引当 | △213,008 | △218,388 | |||
| 評価性引当額小計 | △1,179,432 | △1,092,793 | |||
| 繰延税金資産合計 | - | - | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| その他 | 1,730 | 1,730 | |||
| 繰延税金負債合計 | 1,730 | 1,730 | |||
| 繰延税金負債の純額 | 1,730 | 1,730 | |||
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