有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	77,861千円		80,100千円
たな卸資産評価損	20,406千円		28,988千円
未払事業税	102,107千円		90,793千円
貸倒引当金	54,540千円		39,278千円
未払事業所税	3,958千円		4,067千円
投資有価証券評価損	21,678千円		8,675千円
退職給付に係る負債	333,456千円		424,593千円
償却資産の償却限度超過額	46,124千円		125,390千円
ゴルフ会員権評価損	23,772千円		18,606千円
役員退職慰労引当金	36,777千円		36,416千円
その他	70,890千円		51,454千円
繰延税金資産小計	791,574千円		908,366千円
評価性引当額	△150,172千円		△102,977千円
繰延税金資産合計	641,402千円		805,388千円
繰延税金負債
在外子会社の留保利益の配当に係る税効果会計の適用	△23,869千円		△25,617千円
資産除去債務に対応する除去費用	△19,067千円		△10,688千円
その他有価証券評価差額金	△409,660千円		△649,526千円
その他	△35,411千円		△4,596千円
繰延税金負債合計	△488,008千円		△690,429千円
繰延税金資産純額	153,393千円		114,959千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	215,674千円		216,957千円
固定資産-その他	21,450千円		5,169千円
流動負債-その他	△2,667千円		△301千円
固定負債-その他	△81,064千円		△106,865千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成28年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。