有価証券報告書-第64期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)		当事業年度 (2020年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	67,406千円		71,543千円
未払事業税	27,585千円		42,462千円
役員退職慰労引当金	45,826千円		41,669千円
退職給付引当金	136,946千円		152,552千円
その他	39,536千円		40,344千円
繰延税金資産小計	317,301千円		348,572千円
評価性引当額	△15,006千円		△15,083千円
繰延税金資産合計	302,295千円		333,488千円
繰延税金負債
建物附属設備(資産除去債務)	△4,229千円		△4,009千円
繰延税金負債合計	△4,229千円		△4,009千円
繰延税金資産純額	298,065千円		329,478千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)		当事業年度 (2020年9月30日)
法定実効税率	―		30.2%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算定されない項目	―		△10.5%
法人税等税額控除	―		△ 0.9%
その他	―		0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	―		18.9%

(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が100分の5以下であるため注記を省略しております。