有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年9月30日)		当事業年度 (2019年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	66,651千円		67,406千円
未払事業税	30,857千円		27,585千円
役員退職慰労引当金	34,843千円		45,826千円
退職給付引当金	120,491千円		136,946千円
その他	30,436千円		39,536千円
繰延税金資産小計	283,280千円		317,301千円
評価性引当額	△9,502千円		△15,006千円
繰延税金資産合計	273,777千円		302,295千円
繰延税金負債
建物附属設備(資産除去債務)	―千円		△4,229千円
繰延税金負債合計	―千円		△4,229千円
繰延税金資産純額	273,777千円		298,065千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が100分の5以下であるため注記を省略しております。