有価証券報告書-第42期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年1月31日)			当事業年度 (2020年1月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	20,569	千円		41,365	千円
法人事業税	20,761	〃		24,122	〃
賞与引当金	21,752	〃		23,654	〃
退職給付引当金	16,023	〃		20,785	〃
投資有価証券評価損	2,609	〃		3,654	〃
その他	3,943	〃		2,904	〃
繰延税金資産小計	85,660	千円		116,487	千円
評価性引当額	△23,179	〃		△45,019	〃
繰延税金資産合計	62,481	千円		71,467	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。