有価証券報告書-第88期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)	当事業年度 (平成30年9月30日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	12,692千円	-千円
退職給付引当金	60,685	65,252
役員退職慰労引当金	31,809	33,640
減損損失	115,294	108,000
資産除去債務	3,567	3,579
ゴルフ会員権	299	300
減価償却超過額	2,156	-
その他	9,608	6,792
繰延税金資産小計	236,113	217,565
評価性引当額	△164,666	△146,527
繰延税金資産合計	71,446	71,037
(繰延税金負債)
圧縮記帳積立金	351,057	344,279
その他有価証券評価差額金	1,645	1,861
繰延税金負債合計	352,702	346,141
繰延税金負債の純額	281,255	275,103

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)	当事業年度 (平成30年9月30日)
法定実効税率	30.3%	30.3%
(調整)
交際費等の損金不算入額	0.6	0.5
受取配当金益金不算入額	△4.1	△3.7
評価性引当額	0.7	△5.7
住民税均等割等	0.6	0.7
税額控除	△8.7	△4.6
税率変更	-	0.5
その他	0.1	△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.5	17.7