有価証券報告書-第90期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)	当事業年度 (2020年9月30日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	68,123千円	70,478千円
役員退職慰労引当金	35,290	36,940
減損損失	108,000	108,000
資産除去債務	3,579	3,579
ゴルフ会員権	300	300
その他	6,851	3,917
繰延税金資産小計	222,144	223,215
評価性引当額	△148,177	△150,192
繰延税金資産合計	73,966	73,023
(繰延税金負債)
圧縮記帳積立金	336,458	328,639
その他有価証券評価差額金	390	216
繰延税金負債合計	336,849	328,856
繰延税金負債の純額	262,882	255,832

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)	当事業年度 (2020年9月30日)
法定実効税率	30.0%	-%
(調整)
交際費等の損金不算入額	0.5	-
受取配当金益金不算入額	△5.8	-
評価性引当額	0.8	-
住民税均等割等	0.8	-
税額控除	△5.9	-
税率変更	-	-
その他	0.2	-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	20.6	-

※当事業年度においては税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。