有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度(第77期) (平成29年3月31日)			当事業年度(第78期) (平成30年3月31日)
繰延税金資産
	退職給付引当金	803	百万円		871	百万円
	賞与引当金	353			355
	棚卸資産評価損	177			203
	未払事業税	32			90
	賞与社会保険料	57			59
	ゴルフ会員権評価損	53			53
	投資有価証券評価損	82			50
	資産除去債務	41			43
	その他	195			182
	繰延税金資産小計	1,797			1,909
	評価性引当額	△133			△131
	繰延税金資産合計	1,663			1,778
繰延税金負債
	その他有価証券評価差額金	△848			△987
	土地圧縮積立金	△105			△105
	特別償却準備金	△113			△87
	その他	△5			△4
	繰延税金負債合計	△1,072			△1,185
	繰延税金資産の純額	591			593

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(第77期) (平成29年3月31日)				当事業年度(第78期) (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.86	%			30.62	%
(調整)
交際費等損金不算入の項目	1.20				0.68
受取配当金等益金不算入の項目	△2.05				△1.92
住民税均等割	2.04				0.97
法人税額の特別控除	△1.93				△2.30
寄附金損金不算入額	0.35				0.11
その他	△0.98				0.35
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.49				28.51