有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度(第79期) (2019年3月31日)			当事業年度(第80期) (2020年3月31日)
繰延税金資産
	退職給付引当金	858	百万円		847	百万円
	賞与引当金	361			381
	棚卸資産評価損	180			191
	土地減損損失	―			102
	未払事業税	68			75
	賞与社会保険料	59			61
	資産除去債務	44			46
	投資有価証券評価損	42			46
	ゴルフ会員権評価損	43			43
	その他	197			263
	繰延税金資産小計	1,855			2,060
	評価性引当額	△129			△149
	繰延税金資産合計	1,725			1,910
繰延税金負債
	その他有価証券評価差額金	△697			△437
	土地圧縮積立金	△105			△105
	特別償却準備金	△61			△36
	資産除去債務	△4			△3
	繰延税金負債合計	△868			△582
	繰延税金資産の純額	857			1,327

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載
を省略しております。