有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
貸倒引当金	303	百万円	220	百万円
賞与引当金	74	〃	73	〃
退職給付引当金	72	〃	67	〃
環境対策引当金	35	〃	56	〃
訴訟関連損失	-	〃	109	〃
税務上の繰越欠損金	304	〃	479	〃
投資有価証券評価損	39	〃	23	〃
関係会社株式・出資金評価損	248	〃	248	〃
その他	62	〃	72	〃
繰延税金資産小計	1,141	百万円	1,352	百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△80	〃	△274	〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△599	〃	△650	〃
評価性引当額小計	△679	百万円	△924	百万円
繰延税金資産合計	461	百万円	427	百万円

(繰延税金負債)

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△295	百万円	△74	百万円
繰延ヘッジ損益	△3	〃	△6	〃
固定資産圧縮積立金	△52	〃	△52	〃
繰延税金負債合計	△351	百万円	△133	百万円
繰延税金資産純額	110	百万円	294	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。