有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	92,307千円		96,004千円
未払事業税	31,899		21,846
退職給付に係る負債	610,596		567,267
役員退職慰労引当金	145,859		140,460
その他有価証券評価差額金	16,017		22,398
貸倒引当金	55,931		43,366
ゴルフ会員権評価損	33,900		33,936
投資有価証券評価損	67,656		67,656
減損損失	636,496		631,455
繰越欠損金(注) 未実現利益 その他	574,779 28,724 112,147		510,359 28,601 124,260
繰延税金資産小計	2,406,315		2,287,615
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 評価性引当額小計	- - △1,547,495		△510,359 △974,503 △1,484,863
繰延税金資産合計	858,819		802,751
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	△285,440		△278,651
収用等資産圧縮積立金	△123,301		△115,270
その他有価証券評価差額金	△636,163		△580,141
その他	△13,936		△22,144
繰延税金負債合計	△1,058,841		△996,209
繰延税金資産の純額	△200,022		△193,457

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度(2019年3月31日) 1年以内 (千円) 1年超 2年以内 (千円) 2年超 3年以内 (千円) 3年超 4年以内 (千円) 4年超 5年以内 (千円) 5年超 (千円) 合計 (百万円) 税務上の繰越欠損金(※) 47,970 16,644 15,269 304,183 120,426 5,866 510,359 評価性引当額 △47,970 △16,644 △15,269 △304,183 △120,426 △5,866 △510,359 繰延税金資産 - - - - - - - (※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9 % 2.1 △0.3 0.1 △4.1 0.0		30.6 % 2.0 △0.3 0.1 △1.5 0.0
交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
住民税均等割等 評価制引当額増減
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.7		30.9