有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	45,133千円	31,619千円
賞与引当金	73,880	82,259
貸倒引当金	906	910
退職給付に係る負債	309,123	342,842
有価証券評価損	29,524	29,524
その他	126,928	170,889
繰延税金資産 小計	585,496	658,045
評価性引当額	△37,701	△40,174
繰延税金資産 合計	547,794	617,871
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△143,970	△331,179
圧縮記帳積立金	△187,256	△185,979
その他	―	△398
繰延税金負債 合計	△331,226	△517,557
繰延税金資産の純額	216,567	100,314

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	216,075千円	253,968千円
固定資産-繰延税金資産	13,498	―
固定負債-繰延税金負債	13,006	153,654

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。