有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	41	44
賞与引当金	343	417
未払事業税	56	84
退職給付に係る負債	163	80
有価証券評価損	105	104
商品評価損	104	115
繰越欠損金	148	138
その他	350	356
繰延税金資産 小計	1,315	1,342
評価性引当額	△609	△596
繰延税金資産 合計	706	745
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,931	△2,695
子会社の留保利益金	△105	△123
その他	△122	△122
繰延税金負債 合計	△2,159	△2,941
繰延税金資産(負債)の純額	△1,453	△2,196

繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	618	750
固定資産―繰延税金資産	6	6
固定負債―繰延税金負債	2,078	2,952

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。