訂正有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	107,030	千円	116,204	千円
未払事業税	23,026	千円	24,800	千円
未払社会保険料	17,605	千円	19,008	千円
建物等減価償却超過額	164,180	千円	168,780	千円
投資有価証券評価損	29,618	千円	30,193	千円
差入保証金	29,554	千円	27,968	千円
未払役員退職慰労金	46,714	千円	46,714	千円
退職給付引当金	46,996	千円	46,516	千円
資産調整勘定	160,710	千円	109,960	千円
その他	490	千円	790	千円

繰延税金資産小計	625,927	千円	590,935	千円
評価性引当額	△106,175	千円	△96,431	千円
繰延税金資産合計	519,751	千円	494,503	千円
繰延税金負債
前払年金費用	△109,405	千円	△119,292	千円
固定資産圧縮積立金	△67,530	千円	△67,368	千円
その他有価証券評価差額金	△410,965	千円	△449,726	千円
繰延税金負債合計	△587,900	千円	△636,387	千円
繰延税金資産(負債)純額	△68,148	千円	△141,883	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0	%	1.6	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1	%	△0.2	%
住民税均等割等	2.1	%	2.2	%
評価性引当額の増減額	△0.5	%	△0.5	%
税額控除額	―	%	1.8	%
その他	0.7	%	1.1	%
税効果会計適用後の法人税等負担率	33.8	%	36.6	%