有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金繰入超過額	504	708
賞与引当金	68	9
退職給付引当金	267	245
関係会社株式等評価損否認額	1,084	1,633
信託受益権に係る損益分配額	454	451
その他	1,660	1,686
繰延税金資産小計	4,038	4,732
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,664	△3,028
評価性引当額小計	△1,664	△3,028
繰延税金資産合計	2,373	1,705
繰延税金負債
繰延税金負債合計	-	-
繰延税金資産の純額	2,373	1,705

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金算入されない項目	0.0%	0.3%
受取配当金等永久に益金算入されない項目	△18.3%	△75.4%
住民税均等割	0.3%	0.5%
損金不算入ののれん償却額	7.4%	29.3%
評価性引当額の増減額	△6.4%	80.8%
その他	△0.7%	1.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	12.9%	67.9%