有価証券報告書-第71期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年8月31日)		当連結会計年度 (2020年8月31日)
繰延税金資産
未払事業税	49,980千円		53,203千円
賞与引当金	27,377		27,095
棚卸資産未実現利益	10,273		18,321
退職給付に係る負債	219,168		227,420
役員退職慰労引当金	7,950		9,092
長期未払金	80,333		80,333
減損損失	273,232		267,266
投資有価証券評価損	10,253		6,746
その他	18,297		24,032
小計	696,867		713,512
評価性引当額	△8,001		△9,143
繰延税金資産計	688,865		704,368
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	1,776		2,594
固定資産圧縮積立金	16,486		15,031
その他有価証券評価差額金	111,824		94,279
繰延税金負債計	130,087		111,905
繰延税金資産の純額	558,778		592,462

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2019年8月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
当連結会計年度(2020年8月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。