有価証券報告書-第68期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年8月31日)		当事業年度 (平成29年8月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	66,442千円		51,640千円
賞与引当金	16,875		16,858
繰延ヘッジ損益	724		-
その他	9,610		9,685
計	93,653		78,184
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	46,896		45,847
役員退職慰労引当金	55,206		52,072
減損損失	279,241		275,738
投資有価証券評価損	9,850		4,568
その他	549		549
計	391,744		378,776
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ損益	-		339
計	-		339
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金	16,245		15,427
その他有価証券評価差額	83,489		85,016
繰延ヘッジ損益	89		-
計	99,825		100,444
繰延税金資産の純額	385,572		356,176

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年8月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
当事業年度(平成29年8月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。