有価証券報告書-第70期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年8月31日)		当事業年度 (2019年8月31日)
繰延税金資産
未払事業税	49,819千円		48,419千円
賞与引当金	16,912		17,633
退職給付引当金	46,610		48,301
役員退職慰労引当金	55,014		-
長期未払金	-		80,333
減損損失	272,984		273,180
投資有価証券評価損	7,297		10,253
その他	12,064		15,834
繰延税金資産計	460,703		493,956
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	2,270		871
固定資産圧縮積立金	14,610		13,803
その他有価証券評価差額	127,210		111,824
繰延税金負債計	144,090		126,498
繰延税金資産の純額	316,612		367,457

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2018年8月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
当事業年度(2019年8月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。