有価証券報告書-第72期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年8月31日)		当事業年度 (2021年8月31日)
繰延税金資産
未払事業税	49,336千円		47,544千円
賞与引当金	17,598		17,763
退職給付引当金	48,063		54,840
長期未払金	80,333		79,731
減損損失	267,215		264,556
投資有価証券評価損	6,746		2,231
その他	21,280		29,952
繰延税金資産計	490,574		496,619
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	996		296
固定資産圧縮積立金	12,991		12,179
その他有価証券評価差額	94,279		183,419
繰延税金負債計	108,267		195,895
繰延税金資産の純額	382,306		300,723

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年8月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
当事業年度(2021年8月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。