訂正有価証券報告書-第56期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年4月20日)	当連結会計年度 (2021年4月20日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	57,457千円	60,793千円
長期前受金	118,573千円	131,913千円
退職給付に係る負債	107,650千円	110,478千円
賞与引当金	88,634千円	122,960千円
減損損失	22,279千円	22,279千円
その他	44,160千円	77,300千円
繰延税金資産小計	438,755千円	525,725千円
評価性引当額	△22,279千円	△22,279千円
繰延税金資産合計	416,476千円	503,446千円
(繰延税金負債)
連結子会社資産評価差額	151,686千円	148,668千円
その他有価証券評価差額金	10,582千円	30,136千円
圧縮積立金	3,351千円	3,036千円
繰延税金負債合計	165,620千円	181,842千円
繰延税金資産純額	250,855千円	321,604千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、いずれも法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。