有価証券報告書-第58期(2022/04/21-2023/04/20)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2022年4月20日)	当連結会計年度 (2023年4月20日)
(繰延税金資産)
役員退職慰労引当金	63,922千円	71,337千円
契約負債	146,318千円	166,759千円
退職給付に係る負債	110,504千円	117,119千円
賞与引当金	145,601千円	122,388千円
減損損失	22,279千円	22,279千円
その他	67,048千円	64,494千円
繰延税金資産小計	555,674千円	564,379千円
評価性引当額	△22,279千円	△22,279千円
繰延税金資産合計	533,395千円	542,099千円
(繰延税金負債)
連結子会社資産評価差額	148,662千円	148,838千円
その他有価証券評価差額金	14,246千円	21,120千円
圧縮積立金	2,191千円	2,023千円
繰延税金負債合計	165,101千円	171,982千円
繰延税金資産純額	368,294千円	370,117千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、いずれも法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。