有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産・負債(流動)の主な原因別内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	26百万円		62百万円
賞与引当金	295		303
資産除去債務	-		57
その他	77		100
繰延税金資産小計	399百万円		524百万円
評価性引当額	-		-
繰延税金資産合計	399百万円		524百万円

繰延税金負債
未収入金	-百万円		39百万円
繰延税金負債合計	-百万円		39百万円
繰延税金資産純額	399百万円		485百万円

2.繰延税金資産・負債(固定)の主な原因別内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券	592百万円		602百万円
関係会社株式	33		33
貸倒引当金	107		73
資産除去債務	157		101
その他有価証券評価差額金	32		14
減損損失	90		44
その他	330		230
繰延税金資産小計	1,343百万円		1,099百万円
評価性引当額	△720		△706
繰延税金資産合計	623百万円		393百万円
繰延税金負債
有形固定資産	129百万円		110百万円
前払年金費用	458		447
その他有価証券評価差額金	2,636		3,105
繰延税金負債合計	3,224百万円		3,663百万円
繰延税金負債純額	2,601百万円		3,270百万円

3.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率の差異の主な項目別内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.0%		30.8%
(調整)
交際費等	1.3		1.1
受取配当金等	△1.1		△1.2
住民税等均等割	1.1		1.1
評価性引当額	0.5		△0.3
税率変更による繰延税金資産及び 繰延税金負債の金額修正	0.6		-
税額控除	△3.7		△0.2
その他	0.4		0.3
税効果会計適用後の法人税等負担率	32.1%		31.6%