有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	52百万円		68百万円
賞与引当金	304		324
投資有価証券	589		589
関係会社株式	15		15
貸倒引当金	53		48
資産除去債務	141		189
その他有価証券評価差額金	10		89
減損損失	31		22
その他	397		364
繰延税金資産小計	1,592百万円		1,708百万円
評価性引当額	△687		△664
繰延税金資産合計	904百万円		1,045百万円
繰延税金負債
有形固定資産	111百万円		134百万円
前払年金費用	429		443
その他有価証券評価差額金	3,048		2,435
繰延税金負債合計	3,589百万円		3,012百万円
繰延税金負債純額	2,684百万円		1,967百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率の差異の主な項目別内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等	1.0
受取配当金等	△1.2
住民税等均等割	1.1
評価性引当額	△0.0
その他	0.2
税効果会計適用後の法人税等負担率	31.7%