有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	68百万円		82百万円
賞与引当金	324		337
投資有価証券	589		654
関係会社株式	15		15
貸倒引当金	48		67
資産除去債務	189		286
その他有価証券評価差額金	89		30
減損損失	22		45
その他	364		371
繰延税金資産小計	1,708百万円		1,887百万円
評価性引当額	△664		△731
繰延税金資産合計	1,045百万円		1,156百万円
繰延税金負債
有形固定資産	134百万円		162百万円
前払年金費用	443		463
その他有価証券評価差額金	2,435		4,039
繰延税金負債合計	3,012百万円		4,665百万円
繰延税金負債純額	1,967百万円		3,509百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率の差異の主な項目別内訳

前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。