有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	78百万円		51百万円
賞与引当金	318		304
投資有価証券	593		589
関係会社株式	15		15
貸倒引当金	62		52
資産除去債務	130		140
その他有価証券評価差額金	2		9
減損損失	42		30
その他	338		397
繰延税金資産小計	1,582百万円		1,591百万円
評価性引当額	△689		△687
繰延税金資産合計	893百万円		904百万円
繰延税金負債
有形固定資産	118百万円		111百万円
前払年金費用	429		429
その他有価証券評価差額金	3,714		3,048
繰延税金負債合計	4,262百万円		3,588百万円
繰延税金負債純額	3,369百万円		2,684百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率の差異の主な項目別内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.8%		30.6%
(調整)
交際費等	1.0		1.0
受取配当金等	△0.9		△1.2
住民税等均等割	0.9		1.1
評価性引当額	△0.3		△0.0
その他	0.4		0.2
税効果会計適用後の法人税等負担率	31.9%		31.7%