有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	515,141千円		834,539千円
貸倒引当金繰入超過額	219,348		185,558
減損損失	-		7,981
商品評価損否認	1,935		-
災害損失引当金否認	54,934		-
その他	7,743		18,057
繰延税金資産小計	799,103		1,046,136
評価性引当額	△799,103		△1,046,136
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他	△383		-
繰延税金負債合計	△383		-
繰延税金負債の純額	△383		-

(注)前連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
固定負債-その他	△383		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(平成28年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当連結会計年度(平成29年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。