有価証券報告書-第33期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2017年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当連結会計年度(2018年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
税務上の繰越欠損金 | 834,539千円 | 942,838千円 | |
貸倒引当金繰入超過額 | 185,558 | 378,477 | |
減損損失 | 7,981 | 39,240 | |
たな卸資産評価損否認 | - | 21,771 | |
研究開発費否認 | - | 116,949 | |
その他 | 18,057 | 91,967 | |
繰延税金資産小計 | 1,046,136 | 1,591,244 | |
評価性引当額 | △1,046,136 | △1,591,244 | |
繰延税金資産の純額 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2017年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当連結会計年度(2018年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。