有価証券報告書-第34期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年1月31日)			当事業年度 (平成30年1月31日)
繰延税金資産 (流動)
前受ライセンス料	4,454	千円		2,077	千円
貸倒引当金	1,185			2,707
未払事業税	1,604			4,428
訴訟損失引当金	―			901
資産除去債務	―			523
繰延税金資産(流動) 小計	7,244			10,638
評価性引当金	△7,244			△10,638
繰延税金資産(流動) 合計	―			―
繰延税金資産 (固定)
貸倒引当金	3,270			2,602
有形固定資産減損損失	1,731			1,994
無形固定資産減損損失	197			76
資産除去債務	501			252
繰越欠損金	1,014,032			899,482
繰延税金資産(固定) 小計	1,019,734			904,408
評価性引当額	△1,019,734			△904,408
繰延税金資産(固定) 合計	―			―
繰延税金資産合計	―			―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。