訂正有価証券報告書-第88期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当連結会計年度 (2020年2月29日)
(繰延税金資産)
減損損失	1,645,117	1,549,125
税務上の繰越欠損金	897,800	1,039,223
商品券回収損引当金	198,310	193,341
退職給付に係る負債	130,331	128,255
資産除去債務	46,619	48,210
その他	80,209	71,979
繰延税金資産小計	2,998,388	3,030,135
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注1)	―	△1,039,223
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	―	△1,990,912
評価性引当額小計	△2,998,388	△3,030,135
繰延税金資産合計	―	―
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	107,890	100,754
資産除去債務(固定資産)	18,065	17,026
その他有価証券評価差額金	17,670	6,466
繰延税金負債合計	143,627	124,247
繰延税金負債の純額	143,627	124,247

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2020年2月29日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	5,389	―	―	―	66,785	967,048	1,039,223千円
評価性引当額	△5,389	―	―	―	△66,785	△967,048	△1,039,223 〃
繰延税金資産	―	―	―	―	―	―	―

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。