訂正有価証券報告書-第87期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
① 流動の部
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2018年2月28日)	当連結会計年度 (2019年2月28日)
(繰延税金資産)
商品券回収損引当金	203,479	198,310
ポイント残高	9,499	10,139
その他	32,364	32,015
繰延税金資産小計	245,343	240,466
評価性引当金	△245,343	△240,466
繰延税金資産合計	―	―
繰延税金資産の純額	―	―

② 固定の部
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2018年2月28日)	当連結会計年度 (2019年2月28日)
(繰延税金資産)
減損損失	1,768,318	1,650,122
税務上の繰越欠損金	749,850	897,800
退職給付に係る負債	121,700	130,331
資産除去債務	45,707	46,619
土地評価損	16,436	16,436
貸倒引当金超過額	3,809	3,720
その他	15,624	17,896
繰延税金資産小計	2,721,447	2,762,926
評価性引当金	△2,586,713	△2,636,970
繰延税金資産合計	134,734	125,956
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	115,072	107,890
資産除去債務(固定資産)	19,661	18,065
その他有価証券評価差額金	22,322	17,670
繰延税金負債合計	157,057	143,627
繰延税金負債の純額	22,322	17,670

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。