訂正有価証券報告書-第86期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
① 流動の部
(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
(繰延税金資産)
商品券回収損引当金	200,655	203,479
ポイント残高	12,353	9,499
その他	30,173	32,364
繰延税金資産小計	243,182	245,343
評価性引当金	△243,182	△245,343
繰延税金資産合計	―	―
繰延税金資産の純額	―	―

② 固定の部
(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当連結会計年度 (平成30年2月28日)
(繰延税金資産)
減損損失	1,895,476	1,763,244
税務上の繰越欠損金	586,003	749,850
退職給付に係る負債	118,776	121,700
資産除去債務	69,064	45,707
土地評価損	16,436	16,436
貸倒引当金超過額	4,757	3,809
その他	16,017	15,624
繰延税金資産小計	2,706,532	2,716,373
評価性引当金	△2,706,532	△2,716,373
繰延税金資産合計	―	―
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	122,255	115,072
その他有価証券評価差額金	50,910	22,322
資産除去債務(固定資産)	21,289	19,661
繰延税金負債合計	194,455	157,057
繰延税金負債の純額	194,455	157,057

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。