有価証券報告書-第65期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	3,643	百万円		3,750	百万円
未払事業税	227			257
賞与引当金	385			369
退職給付引当金	1,921			1,907
未払確定拠出年金移管金	9			9
役員退職慰労引当金	37			37
ポイント引当金	57			55
資産除去債務	4,423			4,519
貸倒引当金	269			335
その他	477			450
繰延税金資産小計	11,453			11,692
評価性引当額	△1,107			△1,259
繰延税金資産合計	10,346			10,433
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△113			△104
資産除去債務に対応する除去費用	△2,869			△2,685
その他有価証券評価差額金	△108			△189
その他	△201			△236
繰延税金負債合計	△3,293			△3,215
繰延税金資産の純額	7,053			7,217

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.5	%		30.5	%
(調整)
住民税均等割	2.6			2.4
受取配当金等永久に益金に算入されない 項目	△1.3			△1.2
その他	0.8			0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.6			32.4