有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税等	505 百万円	360 百万円
賞与引当金	526 百万円	546 百万円
貸倒引当金	73 百万円	76 百万円
退職給付に係る負債	1,809 百万円	1,865 百万円
長期未払金	303 百万円	301 百万円
ポイント引当金	924 百万円	949 百万円
資産除去債務	288 百万円	297 百万円
減価償却費	3,559 百万円	3,834 百万円
減損損失	2,679 百万円	2,623 百万円
投資有価証券評価損	420 百万円	401 百万円
繰越欠損金	680 百万円	1,226 百万円
その他	1,327 百万円	1,079 百万円
繰延税金資産小計	13,098 百万円	13,562 百万円
評価性引当額	△1,683 百万円	△2,133 百万円
繰延税金資産合計	11,414 百万円	11,428 百万円
繰延税金負債
資産除去債務	△88 百万円	△101 百万円
その他有価証券評価差額金	△725 百万円	△721 百万円
その他	△1,890 百万円	△1,931 百万円
繰延税金負債合計	△2,704 百万円	△2,754 百万円
繰延税金資産の純額合計	8,709 百万円	8,674 百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な事項別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.85 %	30.70 %
(調整)
交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.10 %	0.11 %
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△0.66 %	△0.58 %
受取配当金連結相殺消去	0.61 %	0.56 %
住民税均等割等	1.97 %	2.15 %
評価性引当額	0.29 %	3.53 %
税率変更に伴う繰延税金資産 の取崩し	2.61 %	0.11 %
その他	1.59 %	1.91 %
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	39.36 %	38.49 %