有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

売上高	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
報告セグメント計	231,726百万円	234,489百万円
「その他」区分の売上高	5,487百万円	4,960百万円
セグメント間取引消去	△4,377百万円	△4,081百万円
その他の調整額	△26百万円	△21百万円
連結財務諸表の売上高	232,810百万円	235,347百万円

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。

利益	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
報告セグメント計	8,468百万円	8,858百万円
「その他」区分の利益	679百万円	632百万円
セグメント間取引消去	△24百万円	17百万円
全社費用	△831百万円	△795百万円
その他の調整額	776百万円	811百万円
連結財務諸表の営業利益	9,068百万円	9,523百万円

(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去(前連結会計年度800百万円、当連結会計年度829百万円)であります。

資産	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
報告セグメント計	97,287百万円	98,881百万円
「その他」区分の資産	6,121百万円	6,407百万円
全社資産	631百万円	635百万円
その他の調整額	△4,329百万円	△5,450百万円
連結財務諸表の資産合計	99,710百万円	100,474百万円

(注)1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金の消去(前連結会計年度3,950百万円、当連結会計年度5,050百万円)であります。

負債	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
報告セグメント計	47,767百万円	45,267百万円
「その他」区分の負債	783百万円	763百万円
全社負債	3,472百万円	835百万円
その他の調整額	△6,797百万円	△5,474百万円
連結財務諸表の負債合計	45,225百万円	41,391百万円

(注)1 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金の消去(前連結会計年度6,369百万円、当連結会計年度5,010百万円)であります。

	報告セグメント計		「その他」の区分		調整額		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
減価償却費	3,998	4,121	260	261	△35	△36	4,223	4,346
のれん償却額	4	0	―	―	―	―	4	0
受取利息	61	61	11	11	△12	△17	60	55
支払利息	106	96	0	―	△20	△21	86	75
特別利益	37	0	0	―	△16	―	21	0
(固定資産売却益)	20	0	0	―	0	―	21	0
(投資有価証券売却益)	0	―	―	―	―	―	0	―
(子会社株式売却益)	16	―	―	―	△16	―	―	―
特別損失	102	292	1	11	80	△0	184	303
(固定資産売却損)	0	0	0	―	―	―	0	0
(固定資産除却損)	57	55	0	11	△0	△0	58	66
(減損損失)	45	236	―	―	△0	△0	44	236
(子会社株式売却損)	―	―	―	―	80	―	80	―
税金費用	2,654	2,645	242	225	76	97	2,972	2,968
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	5,804	6,808	326	216	△57	△22	6,073	7,002

(注)1 減価償却費、固定資産売却損益、固定資産除却損、減損損失、税金費用、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整額であります。
2 受取利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金により生じた取引の消去であります。
3 支払利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金により生じた取引の消去であります。
4 子会社株式売却損益の調整額は、売却した子会社の株式に係る単体上の簿価と連結上の簿価に係る調整であります。