有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	464,730千円	325,110千円
貸倒引当金	14,510千円	13,659千円
減損損失	59,068千円	56,082千円
厚生年金基金解散損失引当金	42,779千円	42,779千円
修繕引当金	1,595千円	61千円
その他	297千円	2,137千円
小計	582,981千円	439,830千円
評価性引当額	△571,401千円	△434,849千円
繰延税金資産合計	11,579千円	4,980千円
繰延税金負債
前払年金費用	△10,359千円	△10,081千円
繰延税金負債合計	△10,359千円	△10,081千円
繰延税金資産(△負債)の純額	1,220千円	5,100千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	34.8%	34.8%
(調整)
住民税均等割	48.7%	49.8%
評価性引当額増減額	△42.0%	△786.4%
繰越欠損金の期限切れ	―	790.8%
その他	0.3%	△1.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	41.9%	87.4%