有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	97,566	95,798
セグメント間取引消去	△1,107	△1,097
連結財務諸表の売上高	96,458	94,701

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,494	3,304
全社費用(注)	△1,847	△2,245
その他の調整額	9	3
連結財務諸表の営業利益	656	1,062

(注) 全社費用は、主にグループ全体の管理業務に係る費用であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,265	31,690
全社資産(注)	6,627	6,287
セグメント間債権消去	△168	△167
その他の調整額	1,081	2,463
連結財務諸表の資産合計	40,805	40,273

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金等)、グループ全体の管理業務に係る資産及び転貸借不動産物件に係る資産であります。
(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,435	17,624
全社負債(注)	7,575	6,583
セグメント間債務消去	△2,308	△2,727
その他の調整額	1,676	1,466
連結財務諸表の負債合計	24,379	22,945

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない外部借入金及び転貸借不動産物件に係る負債であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費 (注1)	2,968	2,781	220	154	3,188	2,936
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	3,660	3,086	186	426	3,847	3,513

(注1) 減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない転貸借不動産物件に係る資産及びグループ全体の管理業務に係る資産の減価償却費であります。
(注2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、保証金及び建設協力金(投資その他の資産「差入保証金」)を含んでおります。なお、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社ソフトウェア等の設備投資額であります。