有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)			当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税否認額	37,468	千円		49,287	千円
未払事業所税否認額	9,724	千円		9,510	千円
賞与引当金否認額	65,471	千円		67,673	千円
商品保証引当金否認額	172,661	千円		45,767	千円
たな卸資産評価損否認額	96,657	千円		122,515	千円
売掛金調整	150,687	千円		139,673	千円
その他	252,796	千円		169,595	千円
小計	785,466	千円		604,023	千円
評価性引当額	△41,914	千円		△54,346	千円
計	743,551	千円		549,677	千円
繰延税金資産(固定)
長期未払金(役員退職慰労引当金)	26,428	千円		28,023	千円
固定資産減損損失否認額	44,093	千円		114,425	千円
減価償却超過額	189,240	千円		219,566	千円
投資有価証券評価損否認額	3,005	千円		3,034	千円
資産除去債務	174,963	千円		182,482	千円
その他	47,892	千円		42,574	千円
小計	485,624	千円		590,106	千円
評価性引当額	△31,213	千円		△31,222	千円
繰延税金負債(固定)と相殺	△84,192	千円		△61,450	千円
計	370,218	千円		497,433	千円
繰延税金資産合計	1,113,770	千円		1,047,110	千円
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	15,462	千円		140	千円
資産除去債務	68,729	千円		61,309	千円
繰延税金資産(固定)との相殺	△84,192	千円		△61,450	千円
計	-	千円		-	千円
繰延税金負債合計	-	千円		-	千円
差引:繰延税金資産の純額	1,113,770	千円		1,047,110	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。		30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			0.2%
住民税均等割額			1.9%
評価性引当額の増減			0.5%
持分法による投資損益			△0.1%
その他			△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率			33.1%