有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 16:36
【資料】
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【項目】
97項目
(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)		当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税否認
減価償却繰入限度超過額		12,333千円
79,364		24,707千円
79,627
賞与引当金72,01194,143
関係会社出資金評価損207,834207,834
端材商品評価減85,99186,435
その他37,56344,663
繰延税金資産小計495,099537,412
評価性引当額△207,834△214,187
繰延税金資産合計287,264323,225
繰延税金負債
商品評価変更調整額
その他有価証券評価差額金		△23,832
△45,226		-
△34,059
固定資産圧縮積立金△16,876△16,876
その他△23,750△21,159
繰延税金負債合計△109,686△72,096
繰延税金資産の純額177,578251,128

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