有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税	2,488千円		3,272千円
資産除去債務	3,040		6,058
棚卸資産評価損	7,444		136,005
その他	2,604		3,952
小計	15,578		149,289
評価性引当額	△15,578		△149,289
合計	-		-
繰延税金資産(固定)
繰越欠損金	466,655		653,582
退職給付引当金	94,369		67,710
減損損失	37,369		154,291
不正事故損失	63,576		63,576
貸倒引当金	4,918		13,018
関係会社株式評価損	14,352		14,352
その他	430		428
小計	681,673		966,960
評価性引当額	△681,673		△966,960
合計	-		-
繰延税金資産の純額	-		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため記載を省略しております。