有価証券報告書-第53期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月15日)		当連結会計年度 (2020年3月15日)
繰延税金資産
商品	9百万円		9百万円
賞与引当金	330		373
ポイント引当金	116		467
法定福利費	80		83
未払事業税	112		135
未払事業所税	27		27
税務上の繰越欠損金	-		9
退職給付に係る負債	2,146		2,227
長期未払金	93		93
減損損失	6,604		6,548
資産除去債務	805		832
その他	237		228
繰延税金資産小計	10,565		11,037
評価性引当額	△6,650		△6,638
繰延税金資産合計	3,914		4,398
繰延税金負債
資産除去債務	△421		△400
土地圧縮積立金	△34		△34
敷金及び保証金	△175		△190
その他	△216		△161
繰延税金負債合計	△847		△787
繰延税金資産の純額	2,370		3,610

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月15日)		当連結会計年度 (2020年3月15日)
法定実効税率	30.7%		30.5%
(調整)
住民税均等割	4.9		3.2
評価性引当額の増減額	11.9		△0.2
その他	△0.1		0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.4		33.9