有価証券報告書-第23期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年10月31日)		当事業年度 (平成30年10月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	473,029千円		501,368千円
減損損失	228,081		228,191
長期貸付金	106,998		99,059
未払事業税	101,220		133,809
減価償却費	19,915		19,365
一括償却資産	27,740		27,603
支払手数料	25,712		26,237
未払事業所税	10,704		11,287
その他	31,662		21,505
繰延税金資産合計	1,025,066		1,068,428
繰延税金負債
長期前払費用	△162,271		△154,128
資産除去債務に対応する除去費用	△217,915		△222,632
固定資産圧縮積立金	△2,287		△1,950
圧縮特別勘定積立金	-		△24,001
繰延税金負債合計	△382,474		△402,712
繰延税金資産の純額	642,592		665,715

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。