有価証券報告書-第22期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年10月31日)		当事業年度 (平成29年10月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	437,610千円		473,029千円
減損損失	145,471		228,081
長期貸付金	113,574		106,998
未払事業税	116,959		101,220
減価償却費	21,186		19,915
一括償却資産	24,903		27,740
支払手数料	24,544		25,712
未払事業所税	10,017		10,704
その他	41,825		31,662
繰延税金資産合計	936,095		1,025,066
繰延税金負債
長期前払費用	△168,554		△162,271
資産除去債務に対応する除去費用	△209,393		△217,915
固定資産圧縮積立金	△2,655		△2,287
繰延税金負債合計	△380,602		△382,474
繰延税金資産の純額	555,492		642,592

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。