有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,241,469	26,258,365
セグメント間取引消去	△58,865	△84,178
連結財務諸表の売上高	19,182,604	26,174,187

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△448,973	1,273,189
全社費用(注)	△388,215	△441,714
その他の調整額	500	-
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△836,688	831,474

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,812,718	22,877,934
セグメント間消去	△3,884,902	△3,859,455
配分していない全社資産(注)	2,049,358	2,101,338
連結財務諸表の資産合計	16,977,175	21,119,817

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る資産であります。

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,200,271	18,665,398
セグメント間消去	△3,472,126	△3,811,576
連結財務諸表の負債合計	11,728,144	14,853,821

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	520,197	555,131	17,268	14,901	537,465	570,033
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)	4,420,188	5,762,921	22,652	23,335	4,442,840	5,786,256